总成品库流程及岗位职责.doc

总成品仓库流程及岗位职责 产品入库流程及职责： 流程： （1）、根据车间实际生产的物品以及检验单核对数量及品种，入待检货区； （2）、仓库录单员根据仓库复核员核对的数据录入系统打印三联入库单； （3）、仓库管理员凭质检、车间签字的三联入库单办理入库手续； （4）、仓库理货员按品种、批号堆放至对应的货区。 2、职责： （1）、生产入库产品必须有质检确认单； （2）、仓库复核员必须准确核对数量以及外包装是否完整； （3）、入库单必须有质检、车间及仓库复核员签字； （4）、入库物品必须按品种、批号堆放，并遵循“先进先出”的原则 二、外购物品入库流程及职责： 1、流程： （1）、外购物品到货后，根据送货单核对数量及品种，入待检库区； （2）、根据质检员的质检报告办理入库手续； （3）、仓库复核员根据核对数量以及质检报告通知仓库录单员录入系统并打印三联采购单； （4）、仓库管理员根据采购、质检签字的三联采购单通知理货员按品种、批号堆放至对应的货区。 2、职责： （1）、外购入库物品必须有质检确认单； （2）、仓库复核员必须准确核对数量以及外包装是否完整； （3）、采购单必须有质检、采购负责人及对应收货人签字； （4）、入库物品必须按品种、批号堆放，并遵循“先进先出”的原则 三、产品销售出库流程及职责 1、流程： （1）、仓库管理员根据财务盖章确认后的物品销售单安排装箱顺序； （2）、发货员根据编排好的物品销售单整理物品并装箱备货； （3）、复核员对装箱的物品复核并在外箱上注明单号及物品品种及数量； （4）、打包员对复核后的物品打包，打包前核对外箱上的单号及物品品种、数量是否与实际一致； （5）、客户自提、物流部送货的物品在打包员打包后可以安排发货，并注明送货人员，三方物流提货时需在每日盘存无误后方能发货。 2、职责： （1）、销售出库物品必须见财务盖章才能出库； （2）、编单人员必须按照“合理、节约、有效、科学”的原则安排装箱顺序； （3）、复核员及打包员必须按照流程对发货物品进行复核； （4）、发货员、打包员必须把装箱的物品摆放合理、整洁，打包结实、牢固，以减少运输途中的破损率以及客户的投诉率。 四、物品领用出库流程及职责 1、流程： （1）、仓库管理员根据审批后的“物品领用申请单”整理好领用物品； （2）、仓库输单员根据“物品领用申请单”打印“物品领用出库单”； （3）、仓库管理员、领用人在“物品领用出库单”上签字确认； （4）、复核员根据签字后的“物品领用出库单”安排发货。 2、职责： （1）、领用出库物品必须见相关人员审批后才能发货； （2）、仓库管理人员需对领用物品形成监督机制； （3）、“物品领用出库单”必须有领用人员签字确认，同时必须有“物品领用申请单”作为附件； 五、销售退换货流程及职责 1、流程： （1）、按品种、数量清点退货物品，放入待检区； （2）、根据退换货申请表填制实际退货物品及数量； （3）、通知质检员检验退换货物品； （4）、根据质检员意见对退换货物品进行处理：合格品办理入库手续，不合格品通知CRM专员； （5）、根据CRM专员反馈的信息对不合格品进行处理。 2、职责： （1）、退货物品需放入待检区，不得与正常物品混杂； （2）、清点退换货物品必须认真、仔细、负责； （3）、退换货物品处理必须有质检意见； （4）、退换货不合格品必须通知CRM专员，不合格品处理必须有质检人员陪同，同时质检员必须在报废单上签字确认。 六、直营发货流程及职责 1、流程： （1）仓库录单员根据直营部专员确认的物品打印“物品调拨单” （2）理货员根据打印的“物品调拨单”整理发货物品 （3）复核员根据“物品调拨单”复核发货物品及数量，并在单据上签字确认 （4）送货人员根据签字确认的“物品调拨单”复核并签字确认，安排送货。 2、职责： （1）、理货员必须按照扎数与个数的配比关系发货； （2）、仓库管理人员需对直营发货物品形成监督机制； （3）、“物品调拨单”必须有送货人员签字。 七、盘存流程及制造 1、流程： （1）、盘存前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘存复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在盘点表上稽核人员在仓库进行初盘、复盘、查核的过程进行库存数据核对工作无误后在盘存过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘存发现异常问题及时反馈处理盘存时需要尽量保证盘存数量的准确