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河北金牛化工股份有限公司
PVC生产项目可行性分析报告
为了提升公司主营业务的盈利能力,增强公司的自有资金实力,减轻公司的
财务费用负担,河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工” 、“本公司” 、
“公司” )拟向特定对象非公开发行A 股股份,募集资金总额不超过22 亿元(含
22 亿元),扣除发行费用后,用于续建40 万吨/年PVC 树脂工程、年产5 万吨
PVC 糊树脂搬迁改造工程以及偿还贷款、补充流动资金。本次非公开发行股票
募集资金运用的可行性分析如下:
一、本次募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票计划募集资金不超过22亿元(含22亿元),扣除发
行费用后,全部用于以下项目:
单位:万元
序号 项目 项目总投资额 募集资金拟投资额
1 续建40万吨/年PVC树脂工程 147,695.31 147,695.31
2 年产5万吨PVC糊树脂搬迁改造工程 27,145.86 27,145.86
3 偿还贷款 30,000.00 30,000.00
4 补充流动资金 - 15,158.83
合计 220,000.00
若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,本公司将根据实际募集资
金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,本公司可根据实际情况需
要以其他资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金予以置换。
(一)续建40 万吨/年PVC 树脂工程
本项目包括40 万吨/年PVC 树脂工程及年产 12 万吨离子膜烧碱搬迁改造工
程、化学品罐区项目。年产 12 万吨离子膜烧碱装置和化学品罐区是为40 万吨/
年PVC 装置提供氯气和原料接卸的必备的配套设施,其配套关系如下图所示:
1
生产工艺流程简图
1、40 万吨/年PVC 树脂工程
(1 )项目基本情况
本项目位于沧州临港经济技术开发区,以乙烯、EDC 、氯气为原料,采用世
界上先进的乙烯氧氯化工艺技术生产PVC 树脂。本项目主要建设内容包括40 万
吨/年VCM 装置、40 万吨/年PVC 装置及配套设施等。本项目投资总额为94,100.00
万元,建设期为一年,项目达产后将实现年产40 万吨PVC 。
本项目于2004 年开工建设,后因原沧州化工资金链断裂而停工。
(2 )本项目前景分析
i 本项目产品市场前景广阔
2010 年国内PVC 产能2,074 万吨,其中电石法产能1,617 万吨,占78.0% ,
乙烯法产能394 万吨, 占19.0%,其他生产方式产能占3.0%。2010 年国内PVC
消费量为1,259 万吨,产能存在结构性过剩。其中电石法生产PVC 具有能耗高、
污染重、成本高的特点。随着国家经济结构调整的深入,电石法PVC 企业的发
展将受到限制。本项目采用乙烯法生产PVC ,相比电石法能耗低、环境污染小、
成本低、产品质量好、产品价格高,具有明显的市场发展优势。
PVC 的最大消费领域是型材、异型材和管材,主要用于建筑领域和基础设
施,占消费量的60%。我国目前整体处于城市化和工业化的进程中,房地产和基
础设施对PVC 的需求还很大。预计未来PVC 需求仍将以每年10%的速度增长。
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