增值税进销数据分析监控系统培训课件.ppt

第四步、清卡 若报税成功，单击“清卡”按钮，清除IC卡上报税数据并写入报税成功标志。 系统介绍>>远程抄报 注意事项 一、使用远程抄报时需确保开票软件退出。 二、纳入采集系统后，只能使用采集系统中的远程抄报做报税。 三、申报扣款成功后，再使用远程抄报进行报税。 四、更换金税卡/重新发行金税卡/有红字专用发票，第一个征期必须到国税大厅报一次税，报税后在此系统中只做明细抄报，第二个征期后再使用远程抄报。 五、明细抄报成功后，才可进行清卡操作。 销项采集功能概述 无票收入： 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。 注意： 当月无票收入总金额要与申报表完全一致。 第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计 系统介绍>>无票收入 单击“无票收入”图标，进入功能模块。 系统介绍>>无票收入 1、启动无票收入 单击“无票收入”图标，进入功能模块。 系统介绍>>无票收入 2、启动无票收入 3、新增无票收入 新增无票收入，进入无票收入编辑窗口，采用手工录入方式 系统介绍>>无票收入 注意事项： 1、每月只能新增一条数据，“收入月份”为上个月。 2、只能打开最后一次录入的发票信息。 3、第一次录入时，必须填写2012年1月至上个月的所有数据。 4、无票收入的明细可以多次编辑提交，每月15日之后不能再修改提交上个月数据。 5、上月录入的无票收入，本月开票了，本月录入无票收入时可填负数冲红。 6、商品名称、规格型号和单位完全相同的商品，可以录入一条合计数。 7、默认税率为17%，可以录入不同的税率，且税率可以为0 8、申报时税率减半的无票收入，录入时按原税率录入 销项采集功能概述 注： 1.大型零售商场、超市、家电等商业企业 2.大型批发零售医药企业 3.汽车4S店 4.销售商品名称每月20种以上的工业企业 以上企业商品种类相同的可汇总录入 系统介绍>>无票收入 第五部分 进销发票确认补录 1、启动进项发票确认 系统介绍>>进项发票确认 1、启动进项发票确认 系统介绍>>进项发票确认 单击“进项发票确认”图标，进入功能模块。 系统介绍>>进项发票确认 谢 谢 * * * 3、发票认证 系统介绍>>网上认证>>日常使用 状态栏 双击发票号码 3、发票认证 系统介绍>>网上认证>>日常使用 4、发票明细编辑 注意： 发票明细中名称和金额是必填项。 单价、税率、税额不需填写。 抵扣类型默认为“货物抵扣”。 明细金额合计必须等于七要素的合计金额。 对于清单发票，商品明细可按清单全部手工录入，也可下载模板后在，在Excel模板里编辑好所有信息后导入。 发票明细可以多次编辑提交。 每月15日之后，上月发票明细不能再修改。 发票列表： 点击“提交”按钮对应发票标注为已上传 明细提交信息框 发票明细编辑工具栏 系统介绍>>网上认证>>日常使用 5、已认证发票上传明细 如果之前扫描认证的发票没有提交明细，不允许进行下一次发票的扫描认证，可以点击网上认证界面上的【发票明细上传】进入“发票明细修正”的查询窗口 系统介绍>>网上认证>>日常使用 选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。 5、已认证发票上传明细 系统介绍>>网上认证>>日常使用 运输发票认证处理 系统介绍>>网上认证>>日常使用 如果在左侧的列表内，进行扫描识别的发票认证结果显示为已通过，则表示该发票已经连接税务局认证服务器并扫描识别通过；如果在左侧的列表内，进行扫描识别的发票认证结果显示为未通过，则表示该张发票未通过税务局认证服务器的扫描识别。 系统介绍>>网上认证>>日常使用 数据查询 本地数据查询 服务器数据远程查询 系统介绍>>网上认证>>日常使用 系统介绍>>网上认证>>日常使用 服务器数据远程查询 选择“服务器数据远程查询” 系统介绍>>网上认证>>日常使用 设置认证时间或月份，点击左上角“远程查询”按钮 系统介绍>>网上认证>>日常使用 数据自动下载到本地数据库中，下载后可在“本地查询”中进行查询操作 系统介绍>>网上认证>>日常使用 认证结果打印 选择“增值税结果清单打印” 系统介绍>>网上认证>>日常使用 设置查询时间或查询月份，点击“查询”按钮 设置认证时间或月份,点击 “查询” 系统介绍>>网上认证>>日常使用 设置完毕后点击“打印”进行打印操作 已认证发票初始化： 对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。 首先下载发票列表（只包含七要素），补录发票销方名称和发票明细信息。 系统介绍>>已认证发票初始化 进项采集功能概述 单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。 1、启动已认证发票初始化 系统介绍>>已认证发票初始化