物流2010年CQI项目--终稿1.pptVIP

降低仓库帐实差异 项目组织 主料类帐实差异 成品类帐实差异 * * Page:1 D 项目背景 1、8月盘点结果，帐实差异为67.07万 （盘盈14.39万，盘亏52.68万） 2、生产领料出现有帐无实的情况，影响计划准确 及生产运作 3、缺乏仓位卡，系统帐目与实物难以衔接 项目目标 67.07万 3000元 Page:2 D 项目教练：杨云辉（项目指导、进度控制） 项目组长：谭启亚（项目整体组织、操作） 项目成员：乔世仁（数据整理） 洪燕燕（帐目原因分析员） 俞忠良（面料原因分析员） 俞平飞（辅料原因分析员） 李君英 孔梅华 （成品原因分析员） Page:3 D 项目实施进度表 Page:4 D 差异情况 2.7% 1.97% 帐实差异率 63.72万元 67.07万元 差异金额 2010年9月 2010年8月 67.07万元 Page:5 M 差异金额 ★ Page:6 A 差异分析 单据、实物操作错误 待处理库、换货库帐实不符 SAP、实物库存地点不符 ?没有流程操作指导 缺乏定期跟踪、差异处理 不清楚流程标准要求 ?没有定期检查系统数据机制 实物没按检验状态堆放 ?没有进行分区域管理 Page:7 A 差异分析 成品入库数据不准确 职员操作错误 业务可虚增系统库存 生产成品入库无单据 有权限变更成品系统库存 系统操作不熟，离职无交接 根据生产报工数为准 ?没有持证上岗没有考核指标 ?缺乏入库权限审核 ?没有单据管理制度 ★ ★ Page:8 I 针对主料：改进第一步 ■ 没有流程操作指导 1.1 坚持 SAP物流模块标准流程，达到系统数据及时、准确 《物流中心标准操作流程》 1.2 制定岗位单据输入、输出模板，明晰岗位单据管理 《物流中心岗位单据输入、输出表》 Page:9 I ■ 没有进行分区域管理 针对主料：改进第二步 Page:10 I ■ 没有进行分区域管理成品 Page:11 I 改进第三步 ■ 没有定期检查系统数据的机制 3.1 物流中心负责每月对SAP系统所有库位进行 状态检查、申请及时处理 3.2 盘点进入常态化，覆盖到SAP系统所有库位 （目前系统有8个库位） 3.3 当月差异一天内完成分析、提交报告，确保查看数据准确，反映真实状态 Page:12 I 针对成品：改进第一步 ■ 没有执行单据管理制度 1.1 各岗位原始单据实行自行管理，按周装订、检查 《物流中心单据管理制度》 Page:13 I 改进第二步 ■ SAP系统缺乏入库操作权限审核 2.1 协同信息中心对系统输入权限进行梳理并管控， 避免因为多窗口输入破环数据的准确性，权责分明 Page:14 I 改进第三步 ■ 没有持证上岗、绩效考核 3.1 推进物流中心职员持证上岗制度 3.2 结合物流KPI指标，分解至各个岗位进行考核 及时进行KPI目标设定、指标更换、绩效反馈 《物流中心岗位KPI绩效考核表》 Page:15 I ★ ★ ★ 项目改进成果 差异金额=|盘盈金额|+|盘亏金额| Page:16 I 盘点准确率=[1-(差异金额÷盘点总金额)]×100% ★ ★ ★ ★ *