职责流程优化和问题自查.pptx

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公司经营管理优化方案 第1页 报告人:廖三余 目录 第2页 概况 公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 1 3 2 《经营管理优化方案》进展回顾 第3页 一、概况 面对集团发展的新形势和新要求,为进一步强化公司在集团发展中的“管理+服务”作用,在领导的指导下,我们制定了《经营管理优化方案》,推进管理优化各项工作。现就目前的进展情况向总经理办公会报告: 1.《经营管理优化方案》进展情况; 2.部门职能和管理流程优化工作进展情况。 目录 第4页 概况 公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 3 《经营管理优化方案》进展情况 2 1 目录 第5页 概况 公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 《经营管理优化方案》进展回顾 1 3 2 4月 持续整改中 启动部门职责和流程优化工作。 制定整改关闭计划,对问题整改进行每周跟踪。 各部门提出讨论职责优化 6月 7月 5月 完成第一轮的全部问题整改工作。 持续整改中 8月 9月 三、公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 在王总的亲自参与下,以每月例会形式,组织各部门长就“部门职责流程问题自查”进行“1小时” 讨论,推动各部门识别现有职能和管理流程中的问题。 目前已提出58个问题,其中职责类26个,流程类32个。 问题主要集中在以下几类: (1)流程效率提升 17个; (2)流程完善OA化 7个; (3)部门职责调整 16个; (4)制度修改完善 18个; 三、公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 部门 负责整改数量 2019年流程优化完成计划 6月 7月 8月 9月 已关闭 计划关闭 计划关闭 计划关闭 安技保卫部 1     1 公司办公室 4 3     1  人事企管部 23 9 1 1 12 资产财务部 10 3 4   3 战略发展部 3 1 2     监察审计部 8 4     4 零部件事业部 2       2 信 息 部 7 6 1     小计 58 26 8 2 22 三、公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 第9页 1、电脑采购流程优化方案(计划内) 三、公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 (1)采购周期长,主要集中体现在以下3方面: ①采购申请的审批时间长,主要体现在公司领导OA上审批时间长,有的达到一个月才批准; ②采购办公电脑一般都是到DELL厦门工厂订单生产,如果是正常机型一般要10天; ③财务上的付款时间目前一般要10天左右。 优化为: ①按照《管理层授权规定》,2万以内公司办主任审批,2-5万公司分管领导审批, 5万以上总经理审批; ②办公电脑型号由信息部确定,尽量标准化,采购渠道多元化; ③财务上优化付款,根据制度要求在3天内完成。 第10页 1、电脑采购流程优化方案(计划内) 原流程 新流程 1天 + 1天 + 1天 + 1天 + 1-5天+ 2天 + 5天 + 1天 + 10天 +10天+ 2天 33-40天 流程耗时 1天 + 1天 + 1天 + 1天 + 1-5天 + 1-7天 + 2天 + 3天 + 2天 13-23天 流程耗时 如无采购计划 如需招标 三、公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 第11页 2、OA流程梳理及优化方案 序号 职责/流程问题现状描述 问题 类型 改善方案 1 其他部门新入职员工在走入职审批流程时,办公室无从知晓,不利于办公室及时的为新员工办理工位牌、办公电话。 流程类 新入职员工流程表单增加公司办公室知会,便于及时做工位牌、发布办公电话(申请电话号)。 2 领用礼品目前是走纸质流程 流程类 申请领用礼品建模板上0A走流程(无纸化)。 3 目前非IT类设备调剂、设备报废及报修都是走纸质流程 流程类 将汽车、空调等其他非IT类设备的报废、调剂、报修走OA流程,可与IT类设备合并。 4 新能源GSE项目付款申请单,流程结束后,少了一个知会费用会计和出纳的流程 流程类 领导审批完后,增加一个知会费用会计和出纳的流程。 5 借款申请单OA流程出纳权限缺失 流程类 借款申请单流程末端新增出纳知会权限。 6 培训工作/个人外培需求申请纸质签字 流程类 增加员工个人培训网上签批。 三、公司部门职能和管理流程优化工作进展情况 第12页 序号 职责/流程问题现状描述 问题 类型 改善方案 进展情况 1 《内部审计发现问题整改工作管理办法》6.1.1监察审计部完成审计项目后,编制《审计

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三国时期魏国有一人名曰董遇,他刻苦好学,无论采摘还是挑担贩卖,都常常带着书,有空就读。有人问董遇:“我也想读书,但苦于没有时间。”董遇回答说:“应当利用‘三余’时间学习。即:冬天是一年之余,夜晚是一天之余,阴雨天是好天之余,利用好这‘三余’,你就会有时间了。”

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