文件控制程序_车企行业文件.docVIP

PAGE PAGE 1 XXX塑料制品有限公司 程序文件 题 目：文件控制程序 文 件 号：CX -01 版 本 号：A/0 生效日期：2020-01-05 文 件 分 发 明 细 副 本： □总经理 □综合部 □生产部 □模具部 □品检部 正 本： 管理者代表 修 订 记 录 序号 修订日期 修订 版次 修订摘要 批 准 批准 审核 编制 1 目的 对公司的质量管理体系文件进行控制，确保文件的适用性、有效性。 2 范围 本程序规定了质量管理体系文件的控制范围、编制、审批、编号、发放、更改回收（作废）、查询、保管控制要求及方法；规定了外来文件的控制方法。 3 术语 3.1 质量管理体系文件 由质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格组成。 3.2 质量手册 反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。是体系文件的第一层次文件。 3.3 程序文件 程序文件是文件化的运作程序，是对完成管理活动所规定的方法，是体系文件中第二层次文件。 3.4 作业指导书 为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中第三层次文件，是程序文件的支持性文件。 3.5 外来文件 公司日常经营中遵循的标准、规范、法律法规和来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。 3.6 记录 为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。 3.7 受控文件 指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。 3.8作废文件 指的是不再有效的文件。 4 职责 4.1 文件管理部门的职责 4.1.1管理者代表负责质量体系文件的编号和发放、更改、回收（作废）控制； 4.1.2 管理者代表负责收集与质量管理有关的法律法规、标准和规范； 4.1.3职能部门按要求负责本部门受控文件的使用、管理，旧版本文件退回管理者代表处理。 4.2 文件编写人员的职责 4.2.1文件目的要明确，满足规定要求； 4.2.2规定的职责和权限清楚； 4.2.3措施和方法具体（可操作）； 4.2.4接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾； 4.2.5文字易懂，用词规范。 4.3 文件审核批准人员的职责 4.3.1审查核对文件内容是否与规定要求(标准、规范)相一致； 4.3.2审查核对文件规定的职责是否明确和落实； 4.3.3审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用； 4.3.4审查核对工作环节之间接口是否明确和协调。 4.4 文件使用人员的职责 4.4.1遵守文件规定，严格按文件要求运作； 4.4.2只使用现行有效的版本，不使用失效或作废的文件； 4.4.3按规定借阅、保管和归还文件，不得涂改、损坏文件； 4.5 管理者代表负责督导、检查质量管理体系文件的编制、审批、分发等管理。 5 程序 5.1 文件的控制范围 5.1.1 需控制的文件和资料： 1) 质量手册； 2) 质量管理体系程序文件； 3) 作业指导书。 5.1.2 归档管理的外来文件包括： 1) 使用的国家标准、行业标准和国际标准以及需执行的上级组织的文件； 2) 顾客提供的图纸、技术文件等； 3) 主要供货单位提交的产品说明书和图样资料； 4) 作为工作依据的其它外来文件和资料。 5.1.3 文件形式包括: 1) 以文字、图纸形式构成的纸质文件； 2) 以实物、照片、胶卷、软件、拷贝、电子文件等构成的文件和资料。 5.2 文件的编写和审批 5.2.1 各类文件的编写和审批的规定人员见表1 表1 文件编制部门的规定 文件类型 拟制（设计） 审核 批准 质量手册 管理者代表 管理者代表 总经理 程序文件 管理者代表 管理者代表 总经理 作业指导书 （包括支持性文件） 部门 部门主管 部门主管 记录表格/清单 部门相关人员 部门主管 部门主管 外来文件清单 接收部门相关人员 部门主管 文件（作废）更改 同上 5.3 文件的编号和发放 5.3.1 应对管理体系文件的编号、版本状况和受控状况进行标识，具体标识方法按如下规定执行： 一级文件：SC-XX（SC代表手册，XX分别为QM质量手册）。 二级文件：CX -X（CX代表程序， X为流水号，从01开始，依次为02，03……）。 三级文件：XX-ZY-XXX（XX代表部门代码，ZY代表作业指导书，XXX为流水号，从001开始，依次为002，003……）。 部门代码：综合部：ZH ;生产部：SHCH; 模具部：MJ;品检部：PJ 版次/版本：版本用A、B、C…依次表示，版次用0、1、2…依次表示，原始文件用A/0表示，如遇修订依次递增为A/1，A/2…A/9，B/0、B/1。 5.3.2 公司